Faktúra 1160121

Dátum vyhotovenia: 10.3.2016

Faktúra doručená: 16.3.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02/16 NM, 75.95 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02/16 NM, 76.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

182,86 EUR

ceny sú vrátane DPH