Faktúra 1160122
Dátum vyhotovenia:
9.3.2016
Faktúra doručená:
18.3.2016
Číslo zmluvy:
5/4/2016
Dodávateľ
Roľnícke družstvo Turá Lú
195
90703 Turá Lúka
IČO: 00203777
195
90703 Turá Lúka
IČO: 00203777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ZÚ ciest 02/15 MY, 2739.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 739,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
