Faktúra 1160123
Dátum vyhotovenia:
11.3.2016
Faktúra doručená:
18.3.2016
Číslo objednávky:
92/1/RF/3/2016
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 65.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
