Faktúra 1160125

Dátum vyhotovenia: 10.3.2016

Faktúra doručená: 18.3.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02/16 TN, 63.61 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02/16 TN, 776 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 007,53 EUR

ceny sú vrátane DPH