Faktúra 1160134
Dátum vyhotovenia:
16.3.2016
Faktúra doručená:
23.3.2016
Číslo objednávky:
75/1/RF/3/2016
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada nožov , 453.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
544,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
