Faktúra 1160146

Dátum vyhotovenia: 31.3.2016

Faktúra doručená: 4.4.2016

Číslo zmluvy: 3/1/12007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 03/2016 , 162.19 EUR

Názov položky:

Benzín 03/2016 , 2.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

198,13 EUR

ceny sú vrátane DPH