Faktúra 1170118
Dátum vyhotovenia:
28.2.2017
Faktúra doručená:
6.3.2017
Číslo objednávky:
74/1/Fa/2/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 30.69 EUR
Názov položky:
Oprava pneumatík, 52.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
