Faktúra 1170144
Dátum vyhotovenia:
15.3.2017
Faktúra doručená:
21.3.2017
Číslo objednávky:
96/1/Fi/3/2017
Dodávateľ
Linde Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
IČO: 31373861
Odborárska 23
831 02 Bratislava
IČO: 31373861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 117.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
