Faktúra 1170326
Dátum vyhotovenia:
30.5.2017
Faktúra doručená:
31.5.2017
Číslo objednávky:
208/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Silon, ventil, 154.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
