Faktúra 1170355
Dátum vyhotovenia:
5.6.2017
Faktúra doručená:
8.6.2017
Číslo objednávky:
213/1/Fi/5/2017
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tyč, rúra, 233.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
