Faktúra 1180144
Dátum vyhotovenia:
27.2.2018
Faktúra doručená:
5.3.2018
Číslo objednávky:
67/1/Fi/2/2018
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 1198 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 437,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
