Faktúra 1190142
Dátum vyhotovenia:
1.2.2019
Faktúra doručená:
15.2.2019
Číslo zmluvy:
7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis. umýv. stola TN, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
672,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
