Faktúra 1190221

Dátum vyhotovenia: 12.3.2019

Faktúra doručená: 18.3.2019

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/19 TN, 57.14 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/19 TN, 733.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

948,82 EUR

ceny sú vrátane DPH