Faktúra 1190298

Dátum vyhotovenia: 1.4.2019

Faktúra doručená: 8.4.2019

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/19 hovory, 349.04 EUR

Názov položky:

Mobily 03/19 hovory, 28.73 EUR

Názov položky:

Mobily 03/19 hovory, 58.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

436,28 EUR

ceny sú vrátane DPH