Faktúra 1190895
Dátum vyhotovenia:
8.10.2019
Faktúra doručená:
10.10.2019
Číslo objednávky:
555/1/Pi/10/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN278CV, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
