Faktúra 1220500
Dátum vyhotovenia: 17.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo zmluvy: 54/4/2022
Dodávateľ
EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22
014 01 Bytča
IČO: 36392961
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
LED svietidlá MY, 751.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
751,88 EUR
ceny sú vrátane DPH