Faktúra 1220710
Dátum vyhotovenia: 1.9.2022
Faktúra doručená: 5.9.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 08/22 hovory, 288.89 EUR
Názov položky:
Mobily 08/22 hovory, 48.13 EUR
Názov položky:
Mobily 08/22 hovory, 64.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
401,94 EUR
ceny sú vrátane DPH