Faktúra 1220819
Dátum vyhotovenia:
5.10.2022
Faktúra doručená:
6.10.2022
Číslo objednávky:
497/1/Fi/9/2022
Dodávateľ
Žembera Marian
Gen. M. R. Štefánika 440/120
911 01 Trenčín
IČO: 33909300
Gen. M. R. Štefánika 440/120
911 01 Trenčín
IČO: 33909300
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie záclon a plachiet pre ZÚ TN, 15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
