Faktúra 1220821
Dátum vyhotovenia:
3.10.2022
Faktúra doručená:
7.10.2022
Číslo objednávky:
313/1/Fi/6/2022
Číslo zmluvy:
440543
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC8 TN, 2006.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 407,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
