Faktúra 1220896
Dátum vyhotovenia: 1.11.2022
Faktúra doručená: 4.11.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 10/22 hovory, 318.97 EUR
Názov položky:
Mobily 10/22 hovory, 36.63 EUR
Názov položky:
Mobily 10/22 hovory, 73.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
428,65 EUR
ceny sú vrátane DPH