Faktúra 1220962
Dátum vyhotovenia:
30.11.2022
Faktúra doručená:
30.11.2022
Číslo objednávky:
615/1/Fi/11/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 37.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
