Faktúra 1220987
Dátum vyhotovenia:
30.11.2022
Faktúra doručená:
7.12.2022
Číslo objednávky:
606/1/Fi/11/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Matice, podložky, vrecká na prach, 149.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
178,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
