Faktúra 1221018
Dátum vyhotovenia: 12.12.2022
Faktúra doručená: 12.12.2022
Číslo objednávky: 586/1/Fi/11/2022
Číslo zmluvy: 76/4/2022
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ ciest II/516 Tr. Teplice (Baračka), 538.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
538,43 EUR
ceny sú vrátane DPH