Faktúra 1221079
Dátum vyhotovenia:
24.11.2022
Faktúra doručená:
19.1.2023
Číslo objednávky:
593/1/Šk/11/2022
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prekladka nadstavieb žeriavom, 94.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
