Faktúra 1230244
Dátum vyhotovenia:
14.4.2023
Faktúra doručená:
17.4.2023
Číslo objednávky:
138/1/Šk/4/2023
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca žeriavom - prekládka korieb NM, 83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
