Faktúra 1230270

Dátum vyhotovenia: 26.4.2023

Faktúra doručená: 27.4.2023

Číslo objednávky: 176/1/Fi/4/2023

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 846.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 015,51 EUR

ceny sú vrátane DPH