Faktúra 1230286
Dátum vyhotovenia:
30.4.2023
Faktúra doručená:
2.5.2023
Číslo objednávky:
194/1/Fi/4/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, sekáče, batéria drez....., 160.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
