Faktúra 1230305
Dátum vyhotovenia:
4.5.2023
Faktúra doručená:
9.5.2023
Číslo objednávky:
187/1/Še/4/2023
Dodávateľ
DLUMAX, s.r.o.
Továrenská 407/42
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47942622
Továrenská 407/42
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47942622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Smrekové rezivo opr. priepust Kostolná, 579.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
579,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
