Faktúra 1230327
Dátum vyhotovenia:
10.5.2023
Faktúra doručená:
16.5.2023
Číslo objednávky:
198/1/Fi/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 4/8 na vysprávku TN, 240.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
