Faktúra 1230329
Dátum vyhotovenia:
12.5.2023
Faktúra doručená:
16.5.2023
Číslo objednávky:
212/1/Fa/5/2023
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN450AA, 175.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
