Faktúra 1230347

Dátum vyhotovenia: 22.5.2023

Faktúra doručená: 23.5.2023

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/23 MY, 13.5 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/23 MY, 334.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

417,60 EUR

ceny sú vrátane DPH