Faktúra 1230358
Dátum vyhotovenia:
18.5.2023
Faktúra doručená:
24.5.2023
Číslo objednávky:
233/1/Re/05/2023
Dodávateľ
RONA, a.s.
Schreiberova 365
020 61 Lednické Rovne
IČO: 31642403
Schreiberova 365
020 61 Lednické Rovne
IČO: 31642403
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Poháre pre ocenených zamestnancov, 213.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
