Faktúra 1230369
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo objednávky:
259/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaz, záves, koncovka hadice, 116.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
