Faktúra 1230389
Dátum vyhotovenia:
16.5.2023
Faktúra doručená:
5.6.2023
Číslo objednávky:
185/1/Fi/4/2023
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu mostov, 2975.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 975,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
