Faktúra 1230400
Dátum vyhotovenia:
31.5.2023
Faktúra doručená:
7.6.2023
Číslo objednávky:
257/1/Fi/5/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, spojovací materiál, 171.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
