Faktúra 1230583

Dátum vyhotovenia: 10.8.2023

Faktúra doručená: 15.8.2023

Číslo objednávky: 372/1/Fi/8/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN956BH, 318.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

382,36 EUR

ceny sú vrátane DPH