Faktúra 1230642

Dátum vyhotovenia: 1.9.2023

Faktúra doručená: 5.9.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/23 hovory, 307.02 EUR

Názov položky:

Mobily 08/23 hovory, 50.94 EUR

Názov položky:

Mobily 08/23 hovory, 57.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

415,64 EUR

ceny sú vrátane DPH