Faktúra 1230707

Dátum vyhotovenia: 28.9.2023

Faktúra doručená: 29.9.2023

Číslo objednávky: 464/1/Fi/9/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN793BH, TN743AC, 3013.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 616,33 EUR

ceny sú vrátane DPH