Faktúra 1230711
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
474/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 354.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
425,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
