Faktúra 1230715

Dátum vyhotovenia: 30.9.2023

Faktúra doručená: 3.10.2023

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 09/2023 TN, 340.99 EUR

Názov položky:

Benzín 09/2023 TN, 20.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

434,14 EUR

ceny sú vrátane DPH