Faktúra 1230718

Dátum vyhotovenia: 28.9.2023

Faktúra doručená: 3.10.2023

Číslo objednávky: 394/1/Fa/8/2023

Číslo zmluvy: 3/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla AA102BY, 946.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 135,44 EUR

ceny sú vrátane DPH