Faktúra 1230737

Dátum vyhotovenia: 1.10.2023

Faktúra doručená: 4.10.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/23 hovory, 312.62 EUR

Názov položky:

Mobily 09/23 hovory, 32.81 EUR

Názov položky:

Mobily 09/23 hovory, 66.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

411,59 EUR

ceny sú vrátane DPH