Faktúra 1230805
Dátum vyhotovenia: 18.10.2023
Faktúra doručená: 23.10.2023
Číslo objednávky: 523/1/Fi/10/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN793BC, 828.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
994,08 EUR
ceny sú vrátane DPH