Faktúra 1230817

Dátum vyhotovenia: 30.10.2023

Faktúra doručená: 30.10.2023

Číslo objednávky: 550/1/Fi/10/2023

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotrebný materiál do dielne, 241.91 EUR

Názov položky:

Spotrebný materiál do dielne, 17.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

259,83 EUR

ceny sú vrátane DPH