Faktúra 1230837
Dátum vyhotovenia:
27.10.2023
Faktúra doručená:
3.11.2023
Číslo objednávky:
539/1/Fi/10/2023
Číslo zmluvy:
60/4/2023
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátory, 863 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 035,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
