Faktúra 1230875
Dátum vyhotovenia: 3.11.2023
Faktúra doručená: 7.11.2023
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta, benzín 10/23 MY, 5266.2 EUR
Názov položky:
Nafta, benzín 10/23 MY, 300.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 679,51 EUR
ceny sú vrátane DPH