Faktúra 1230909
Dátum vyhotovenia:
10.11.2023
Faktúra doručená:
13.11.2023
Číslo objednávky:
570/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky lineárne a halogénové, 28.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
