Faktúra 1230923
Dátum vyhotovenia: 15.11.2023
Faktúra doručená: 16.11.2023
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/23 TN, 69.54 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/23 TN, 1347.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 700,34 EUR
ceny sú vrátane DPH