Faktúra 1230960
Dátum vyhotovenia:
27.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
579/1/Mi/11/2023
Číslo zmluvy:
96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY, 514.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
514,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
