Faktúra 1230962
Dátum vyhotovenia:
29.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
607/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, penetrák, 42.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
